GB/T 9001-2016/ISO 9001:2015質量管理體系要求條款內容：

8.5.1 生產和服務提供的控制

組織應在受控條件下進行生產和服務提供。

適用時，受控條件應包括：

a)可獲得成文信息，以規定以下內容：

1）擬生產的產品、提供的服務或進行的活動的特性；

2）擬獲得的結果。

b）可獲得和使用適宜的監視和測量資源；

c）在適當階段實施監視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及 產品和服務的接收準則；

d）為過程的運行使用適宜的基礎設施，并保持適宜的環境；

e）配備勝任的人員，包括所要求的資格；

f）若輸出結果不能由后續的監視或測量加以驗證，應對生產和服務提供過程實現策劃結果的能力進行確認，并定期再確認；

g）采取措施防止人為錯誤；h)實施放行、交付和交付后的活動。

管理要求

1、車間的衛生區域必須全部劃分到班組或個人，做到目標明確，責任到位、到邊。

2、車間區域衛生每天做到垃圾、雜物隨產生隨清理，保持區域衛生日清日潔。

3、車間現場要走創新發展的路子，一月一個新氣象，一季一個大發展。車間的衛生區域必須全部劃分到班組或個人，做到目標明確，責任到位、到邊。

4、車間區域衛生每天做到垃圾、雜物隨產生隨清理，保持區域衛生日清日潔。

5、車間現場要走創新發展的路子，一月一個新氣象，一季一個大發展。

6、車間的衛生區域必須全部劃分到班組或個人，做到目標明確，責任到位、到邊。

7、車間區域衛生每天做到垃圾、雜物隨產生隨清理，保持區域衛生日清日潔。

8、車間現場要走創新發展的路子，一月一個新氣象，一季一個大發展。

管理標準

車間通用標準

①　車間內安全通道暢通，安全線標示清晰，各物品必須擺放整齊有序、不凌亂、不超界。

②　門窗、玻璃保持清潔干凈，玻璃明亮無灰塵，無破損，窗臺干凈無雜物。

③　車間內墻面無亂貼亂畫等臟痕、地面清潔無灰塵、無積水、無雜物。

④　工具櫥干凈，櫥頂無雜物，無灰塵，櫥后櫥底無垃圾無雜物。

⑤　設備保持清潔衛生，潤滑良好，各部位無污物。備用及封存設備定置存放，定期保養，無銹蝕，無積塵。

⑥　車間內電器安全符合要求無隱患。

⑦　車間內無長明燈現象。

⑧　車間內各種輔助設施要擺放整齊有序，不雜亂。

⑨　衣服、鞋等必須整齊擺放，且放置于不顯眼地方。

⑩　車間內工人著裝整齊，無坐、臥、趴、說笑等行為。

⑪　車間內職工不準穿拖鞋、短褲、裙子等服飾。

⑫　車間內所有操作工必須按工藝要求來進行各種操作活動。

⑬　車間黑板報宣傳欄內容新穎、適用、跟蹤公司發展步伐有感召力，并且更換要及時。

⑭　車間現場要有創新項目

車間細化標準

鑄造車間：

① 混砂、制芯、造型應在各工作區域內有序進行，所有原料集中存放，不得混淆，散料成堆存放。

② 大爐所用爐料應劃定區域分類集中存放。

③ 燜火窯用煤集中存放在固定區域內，每批次鑄件須及時轉入下道工序不能亂放。

④ 清砂工序鑄件擺放應整齊，每批次鑄件清理完后應及時入庫，不得亂放。

⑤ 冒口實行集中放置管理，吊拉工具、鑄造用工具、砂箱、模型應劃區域分類集中存放。

⑥ 車間外存放的工件、原料等應集中存放，擺放整齊。

⑦ 空壓機室內外整潔干凈，無雜物。

⑧ 建立爐渣廢料存放區域，爐渣廢料集中存放，及時清理，及時清運。

加工車間：

① 建立車間內毛坯件、工裝、機車附件、吊拉工具存放區，分類存放，擺放整齊，不可超出安全線。

② 機車附近毛坯、合格品、廢品等分類擺放整齊，工件中間無雜物。

③ 每批次加工件加工完后，應按公司有關規定及時入庫，廢品及時處理，不能在工序上長期積壓。

④ 案子應干凈整潔，工件擺放整齊。

⑤ 量具應放在案子上，不能與刀具、工件等混放。

⑥ 檢測工具干凈，盒內無雜物。

⑦ 圖紙清晰干凈，不能落地，不能雜亂存放，不能被工具或刀具壓著。

⑧ 機床用皂化液符合規定要求，工件應及時涂防銹油。

⑨ 車間內無衛生死角。

安裝車間：

① 車間領用所有工件須分類整齊放置，不超安全線。

② 車間內工作現場規則有序，設備安裝區域布局合理。

③ 設備安裝在規定的區域內進行，不得超出安全線。

④ 車間用圖紙整潔干凈，無破損，不落地。

⑤ 吊拉工具、墊鐵、墊木等應集中定點存放。

⑥ 電焊條應集中存放使用，不能亂扔、亂放，不能落地。

⑦ 車間內無衛生死角。

倉庫

① 倉庫內墻壁無蛛網，墻面無手印，無亂涂亂畫，無臟痕。

② 倉庫內暖氣片、管道等干凈無灰塵，無漏汽、漏水現象。

③ 倉庫內必須清晰劃分出安全線并保持通道暢通。

④ 倉庫衛生區域地面清潔，無灰塵、無積水、無鐵屑、無紙屑、雜草等雜物。

⑤ 倉庫內物品保持清潔衛生，標準件等防銹物品必須上防護油。

⑥ 倉庫內物品櫥，要保持櫥頂、櫥底無雜物、積塵。

⑦ 庫內物資要定置，定位管理，按品種規格分區擺放，標示清楚

⑧ 倉庫門窗、玻璃無灰塵、無破損。

⑨ 倉庫內無衛生死角。

考核辦法

車間考核辦

車間主任每月根據公司現場管理制度及車間內現場細化標準，對車間現場進行定期或不定期檢查考核，月考核不少于3次，每次必須有記錄、有考核結果。

職能部門考核辦法

①生產設備處按本部門制定的生產計劃及設備管理考核標準，重點對現場工件的周轉頻率、設備潤滑，設備衛生，設備的安全使用等方面進行定期或不定期的檢查和考核，每月不少于3次，每次檢查必須有記錄、有考核結果。

②研究所根據有關圖紙管理規定對車間圖紙的使用及管理、工藝紀律執行情況進行檢查考核，每月考核不少于3次，每次檢查必須有記錄、有考核結果。

③質檢處根據現場質量檢查及量具管理標準對車間量具的放置及工件是否規范存放等情況進行考評，每月不少于3次，每次檢查必須有記錄、有考核結果。

各車間、職能部門根據公司現場管理實施細則及本部門制定的管理要求進行考核。

現場綜合考核辦法：

1、每月由企管處組織生產、研究所、質檢及車間組成現場考評小組對車間進行1—3次現場考核。

2、檢查考核小組成員根據各自考核管理要求評出較好、較差責任班組和個人，最后匯總進行獎懲。

3、對車間主任現場的考評獎罰，按現場考核小組對車間考評總獎罰額的50%執行。

編輯：foodqm