湖南友緣酒業有限公司（原名：長沙市瀏陽河酒業有限公司）：

　　2018年11月1-3日，國家市場監督管理總局組織相關監管人員與專家組成飛行檢查組，依據《中華人民共和國食品安全法》《食品生產許可管理辦法》《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》等法律法規規章，以及《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》（GB 14881-2013）（以下簡稱GB 14881）、《食品生產許可審查通則》等食品安全國家標準、技術規范的規定，針對監督抽檢發現的問題，對你公司進貨查驗管理等方面進行了飛行檢查?，F將發現的問題函告如下：

　　一、設施與設備

　?。ㄒ唬┢髽I使用自備井水進行白酒生產，不能提供水源水質檢測報告，提供的委托檢驗報告項目僅有：臭和味、肉眼可見物、總硬度、鎘、汞、鉛、總砷指標。不符合GB14881中第5.1.1.2條款食品加工用水的水質應符合 GB 5749 的規定，對加工用水水質有特殊要求的食品應符合相應規定。

　?。ǘ┕嘌b間入口未設立換鞋設施或工作用鞋靴消毒設施。不符合GB14881中第5.1.5.2條款生產車間入口及車間內必要處，應按需設置換鞋（穿戴鞋套）設施或工作鞋靴消毒設施。

　?。ㄈ┏善穾靸炔缓细衿泛秃细衿肺捶謪^存放。不符合GB14881中第5.1.8.3條款原料、半成品、成品、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識，防止交叉污染。

　?。ㄋ模旆績瘸善放c部分外包裝紙箱直接堆放在地面。不符合GB14881中第5.1.8.4條款貯存物品應與墻壁、地面保持適當距離，以利于空氣流通及物品搬運。

　　二、衛生管理

　?。ㄎ澹o衛生監控制度。成品庫房墻腳有霉斑；包裝間內噴碼機下方有黑色油污；洗瓶機下方空地有玻璃碎渣未清理。不符合GB14881中第6.1.3條款應制定針對生產環境、食品加工人員、設備及設施等的衛生監控制度，確立內部監控的范圍、對象和頻率。記錄并存檔監控結果，定期對執行情況和效果進行檢查，發現問題及時整改。

　?。┕嘌b間，外包裝間地面有裂縫。不符合GB14881中第6.2.1條款關于廠房內各項設施應保持清潔，出現問題及時維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時，應及時修補。

　?。ㄆ撸o蟲害控制措施制度，無企業蟲害控制檢查記錄，成品庫部分窗戶未見紗網或其他防止蟲害侵入設施，二樓庫房內出現鼠害侵入痕跡（鼠類糞便）。不符合GB14881中第5.1.8.2、6.4.3條款倉庫的設計應能易于維護和清潔，防止蟲害藏匿，并應有防止蟲害侵入的裝置。應制定和執行蟲害控制措施，并定期檢查。生產車間及倉庫應采取有效措施（如紗簾、紗網、防鼠板、防蠅燈、風幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發現有蟲鼠害痕跡時，應追查來源，消除隱患。

　　三、生產過程的食品安全控制

　?。ò耍┢髽I未設立原輔料進貨查驗、勾調工序等食品安全關鍵環節的控制措施，沒有崗位操作規范。不符合GB14881中第8.1.1條款應通過危害分析方法明確生產過程中的食品安全關鍵環節，并設立食品安全關鍵環節的控制措施。

　　四、檢驗

　?。ň牛┚凭嫞銣厮″仧o檢定證書，電子天平、地秤、定量灌裝機、分析天平檢定證書均于2018年10月22日到期。不符合GB14881中第9.2條款自行檢驗應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力；由具有相應資質的檢驗人員按規定的檢驗方法檢驗；檢驗儀器設備應按期檢定。

　　五、培訓

　?。ㄊ┢髽I未建立培訓制度。不符合GB14881中第12.1條款應建立食品生產相關崗位的培訓制度，對食品加工人員以及相關崗位的從業人員進行相應的食品安全知識培訓。

　　六、記錄及文件管理

　　（十一）查驗了該廠生產日期為2018年6月5日和2018年9月15日兩批長沙大曲的生產記錄，生產記錄顯示5月25日勾調了20噸52度長沙大曲，勾調記錄未寫明使用原料批號及具體使用量，僅記錄6#罐使用量為70%，7#罐使用量為30%，無法與企業進貨記錄及合格證明文件做到一一對應，無可溯源性；現場未提供儲存記錄。不符合GB14881中第14.1.1.2條款應如實記錄食品的加工過程（包括工藝參數、環境監測等）、產品貯存情況及產品的檢驗批號、檢驗日期、檢驗人員、檢驗方法、檢驗結果等內容。

　　針對此次飛行檢查發現的問題，你公司未提出異議，并就檢查組發現的問題進行整改。經地方食品藥品監督管理部門對整改情況進行核查，本次飛行檢查發現的問題已按要求全部完成整改。請你公司繼續落實質量安全主體責任，保證生產條件持續符合要求。

　　湖南省市場監督管理局

　　2018年12月11日